目錄

第一部分2025年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分2025年部門預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算支出表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、其他項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分2025年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、發揮喉舌作用，傳播新聞和其他信息。解讀黨紀黨規和法律法規，報道各級政府重大會議，鞏固宣傳思想文化陣地、做好意識形態宣傳和輿論引導工作。

2、發揮輿論引導作用，促進社會經濟發展。弘揚、繁榮優秀文化；及時宣傳黨委、政府各項決策，宣傳報道重大社會經濟活動，促進社會文明進步、經濟良性有序發展。

3、負責團結報社全媒體信息采編、審核和發布。

4、負責團結報社全媒體廣告的設計、制作、審核、發布。

5、負責《團結報》的印刷出版和發行工作；承接外來印刷業務。

6、負責對湘西網進行指導和管理。

（二）機構設置

湘西州團結報社本級內設機構12個包括：辦公室、人事科、總編室、編輯中心、采訪中心、副刊中心、影視中心、群工部、時事部、新聞研究室、出版部、廣告部，另管轄非獨立核算二級機構一個：湘西網。本部門共有編制人數99人，實有人數94人。

二、部門預算單位構成

湘西州團結報社部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。湘西州團結報社本級為正處級差額撥款事業單位。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算撥款、政府性基金收入、上級補助收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算1,872.02萬元，其中：一般公共預算撥款收入1,872.02萬元。收入較去年增加137.19萬元，主要是從2024年中旬開始本單位廣告收入繳入非稅，納入預算管理，2025年開始編制非稅收入預算，導致收入較去年增加。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算1,872.02萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出1,524.62萬元，社會保障和就業支出145.53萬元，衛生健康支出64.38萬元，住房保障支出137.49萬元。支出較去年增加137.19萬元，主要是本單位廣告收入繳入非稅納入預算管理，尤其承擔的人員支出部分比去年增加。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算1,872.02萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出1,524.62萬元，占81.44%；社會保障和就業支出145.53萬元，占7.77%；衛生健康支出64.38萬元，占3.44%；住房保障支出137.49萬元，占7.34%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數1,756.02萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于工資福利支出等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算116萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：其他新聞出版電影支出116萬元，主要用于印刷材料新聞紙、油墨、CTP版采購及湘西網的日常運轉等方面。

五、政府性基金預算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

本單位非行政單位和參照公務員法管理事業單位未納入機關運行經費統計范圍，無機關運行經費。

（二）“三公”經費預算

2025年本部門“三公”經費預算數為8萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年持平，主要是因為本年與上年“三公”經費安排未發生變化。

（三）一般性支出情況

2025年本部門會議費預算2萬元，擬召開《團結報》發行工作及廣告部小記者站會議，人數合計約200人，會議內容為總結全年報刊發行的情況，推進新年報紙發行進度，以及總結全年小記者站工作成果，促進交流等等；培訓費預算6萬元，擬開展工作業務培訓，人數94人，培訓內容為事業單位技術人員繼續教育培訓；未擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況

2025年本部門政府采購預算總額32.86萬元，其中，貨物類采購預算8.86萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算24萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

截至2024年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備2臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為1,872.02萬元，其中，基本支出1,756.02萬元，項目支出116萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

2、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政工作任務和事業發展目標而發生的支出。

3、機關運行經費：是指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4、“三公”經費：是指一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2025年部門預算公開表格（見附件）

湘西州團結報社2025年部門預算公開表.xlsx